2015年度漳州卫生职业学院附属口腔医院 部门决算说明
时间：2016-08-03 来源：漳州口腔医院 编辑：漳州附属口腔医院
时间：2016-08-03 来源：漳州口腔医院 编辑：漳州附属口腔医院
按照《漳州市财政局关于批复漳州卫生职业学院附属口腔医院2015年度部门决算的通知》（漳财社决批〔2016〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳州卫生职业学院附属口腔医院部门的主要职责是：
为口腔病患者提供口腔医疗、保健和健康咨询服务。
二、部门预算单位基本情况
漳州卫生职业学院附属口腔医院部门包括个机关行政处室及个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2015年，漳州卫生职业学院附属口腔医院主要任务是：坚持以病人为中心，以提高医疗质量为核心，坚持以人民满意为出发点和落脚点，努力办人民满意的口腔专科医院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强医院管理制度建设，提升执行力，建立医院管理长效机制。
（二）强化职业道德教育，改变服务理念，提升病人满意度，深化优质护理服务活动。
（三）加强医院环节管理，提高医疗服务质量。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余0.00万元，本年收入50万元，本年支出44.89万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.11万元。
（一）2015本年收入50万元，比2014年决算数增加50万元，增长100％，具体情况如下：
1.财政拨款收入50万元，其中政府性基金万元。
2.事业收入万元。
3.经营收入万元。
4.上级补助收入亿元。
5.附属单位上缴收入亿元。
6.其他收入亿元。
（二）2015本年支出44.89万元，比2014年决算数增加44.89万元，增长100％，具体情况如下：
1.基本支出万元。其中，人员支出万元，公用支出万元。
2.项目支出44.89万元。
3.上缴上级支出万元。
4.经营支出万元。
5.对附属单位补助支出万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出44.89万元，比2014年决算数增加（减少）44.89万元，增长（下降）100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出14.89万元，较2014年决算数增加14.89万元，增长100%。主要原因是新成立。
（二）其他资本性支出30万元，较2014年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是新成立。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出万元，比2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）×××（项级科目）万元，较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是×××××。
（二）×××（项级科目）万元，较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是×××××。
（三）×××（项级科目）万元，较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是×××××。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出××万元，同比下降（增长）%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计人次。与2014年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）%，主要是:××××××××。
（二）公务用车购置及运行费××万元。其中：公务用车购置费××万元，2015年公务用车购置辆。公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）%，主要是:×××××。
（三）公务接待费××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动，累计接待批次、接待总人数。与2014年相比,公务接待费支出下降（增长）%，主要是:×××××××××。
附件：1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
